| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0124 |
30.10.2015 |
nájomné - vystúpenie Lúčnice |
Obecný úrad Kamienka |
00329941 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
2.8.2019 |
Ružbašské trhy folklóru |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0092 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok |
Občianske združenie KAMEŇ Kamienka |
420077702 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0036 |
29.4.2016 |
vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2020 |
1.12.2020 |
Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2015 |
30.9.2015 |
strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2020 |
12.2.2020 |
Zamestnanecká zmluva - DDS |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s. |
35976853 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2017 |
30.9.2017 |
Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba |
Nikola Škvarová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2019 |
6.12.2019 |
Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie |
Nikola Škvarová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2021 |
3.9.2021 |
Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry v Starej Ľubovni - mikrofonista - asistent zvuku |
Nikita Volčko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2023 |
11.8.2023 |
Nositelia tradícií - mikrofonista - asistent zvuku |
Nikita Volčko |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2023 |
11.8.2023 |
Lackovský košík - mikrofonista - asistent zvuku |
Nikita Volčko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
11.3.2025 |
Predĺženie platnosti zmluvy č. 301/2020 do vypovedania jednou zo zmluvných strán. |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2020 |
16.12.2020 |
Servis a údržba tlačiarne XEROX VersaLink C7025_D |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0070 |
31.7.2015 |
ročný poplatok- WEB stránka ĽOS |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0104 |
18.10.2012 |
Webová stránka ĽOS |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0089 |
30.9.2013 |
web stránka - poplatok |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0079 |
8.9.2014 |
poplatok za doménu - Web hosting |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0020 |
2.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie |
Netix Solution, s r.o. |
43783627 |
120,00 EUR |
