| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2016 |
21.10.2016 |
Ľubovnianska veselica - vystúpenie DSS Vinok |
Miroslava Gladišová - Dudová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2016 |
1.12.2016 |
Poznaj svoj kroj - člen výskumnej skupiny |
Miroslava Gladišová |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2019 |
6.12.2019 |
Aukcia umeleckých diel v Starej Ľubovni - organizačné zabezpečenie |
Miroslava Fecenková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2017 |
10.8.2017 |
vystúpenie DSSk VINOK - Folklórne slávnosti Čirč |
Miroslava Dudová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2025 |
3.6.2025 |
Hudobno-spevácke vystúpenie kapely Pechovci v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30.5.2025 od... |
Miroslav Pecha |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0091 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie ĽH |
Miroslav Fabián |
41516389 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR - 7.2 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR 7.5 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2015 |
27.7.2015 |
grant MK SR - 7.1 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0052 |
31.5.2016 |
AMFO 2016 - materiál (rámik 50x60 - 15 ks) |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
182,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Milan Ščigulinský, JUDr. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Mikuláš Koneval |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0073 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia AMFO 2012 |
Michal Petriľák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52014 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0021 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182014 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0048 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
