| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0127 | 30.10.2015 | preprava - remeslá Lacková | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2017 | 30.9.2017 | Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba | Júlia Jedináková | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2019 | 6.12.2019 | Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie | Júlia Jedináková | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 1.7.2019 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Vladimír Dlugolinský | 42231582 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2018 | 3.8.2018 | Ružbašské trhy folklóru - príprava konferansu a sprevádzanie kult. programu | JUDr. Katarína Tomesová | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 2.8.2019 | Ružbašské trhy folklóru - príprava konferansu a sprevádzanie kultúrneho programu | JUDr. Katarína Tomesová | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2022 | 11.8.2022 | Ružbašské trhy folklóru - konferans | JUDr. Katarína Tomesová | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0137 | 10.12.2012 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 287,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0143 | 10.12.2012 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 19,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0147 | 21.1.2013 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 33,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní - Litmanovské slávnosti... | Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní
Lackovský košík, Dátum... |
Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní
Plavečské leto, Dátum... |
Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2015 | 30.4.2015 | varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0032 | 6.5.2015 | strava - Nositelia tradícií | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2016 | 31.5.2016 | Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0051 | 31.5.2016 | strava - okresná súťaž - Stretnutie s piesňou | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie - krajská súťaž HK | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 94,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie HFD | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 113,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2013 | 31.5.2013 | KS HK - obložené bagety | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 95,00 EUR |
