| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 362013 | 30.10.2013 | fotodokumentácia - Naša VL | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412013 | 30.10.2013 | lektor + prenájom techniky - Fotodielne | Jozef Česla | 43227309 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0134 | 27.12.2013 | fotodokumentácia - Naša VL | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0135 | 27.12.2013 | Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0064 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0102 | 30.9.2015 | AMFO 2015 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2015 | 30.11.2015 | Fotodielne - lektor, + prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0139 | 30.11.2015 | Fotodielne - lektor + prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 310,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2020 | 10.6.2020 | AMFO 2020 - krajská súťaž amatérskej fotografie
koordinátor projektu, odborné hodnotenie,... |
Jozef Česla | 580,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0009 | 24.2.2012 | Antivírový program ESET + servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 214,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0040 | 14.6.2012 | Servisné práce - ekonómka - KB | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0089 | 25.9.2012 | Antivírový program ESET SMART SECURITY 4PC/2 ROKY, servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 153,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0098 | 25.9.2012 | Servis PC (Nováková, Dragannová, Kosturková) | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2015 | 28.8.2015 | preprava - ART SHOW 21 | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0083 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - preprava | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 257,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0073 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - predseda poroty | JASMÍN PLUS, s.r.o. | 36493198 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2015 | 30.11.2015 | preprava osôb - Celosl. seminár o choreogr. tvorbe 20.11.2015 - Liptovský Mikuláš | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0142 | 30.11.2015 | preprava - seminár L.Mikuláš | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 145,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2023 | 25.8.2023 | Vystúpenie dua, tria - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči | Jaroslava Gomoľáková | 190,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2019 | 6.9.2019 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FSK TAĽAR | Jaroslav Pečarka | 150,00 EUR |
