| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0030 |
30.4.2014 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0020 |
30.3.2016 |
vucnet 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0018 |
31.3.2014 |
vucnet 03/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0018 |
5.4.2013 |
vucnet 03/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0022 |
2.4.2012 |
VUCnet 03/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0017 |
31.3.2015 |
vucnet 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0015 |
29.2.2016 |
vucnet 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0011 |
4.3.2014 |
vucnet 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0012 |
28.2.2013 |
vucnet 02/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0012 |
24.2.2012 |
Vucnet 02/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0011 |
28.2.2015 |
vucnet 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0001 |
29.1.2016 |
vucnet 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0001 |
4.2.2015 |
vucnet 01/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0002 |
3.2.2014 |
vucnet 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0001 |
28.2.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0029 |
31.5.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38/2014 |
30.10.2014 |
VL - tlač - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0108 |
30.9.2015 |
videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0164 |
29.12.2015 |
vianočná pohľadnica - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25,00 EUR |
