| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2022 |
12.8.2022 |
Výpomoc pri ozvučení - Lackovský košík, Ružbašské trhy folklóru |
Sás František |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2018 |
28.6.2018 |
Výpomoc pri ozvučení - cezhraničné stretnutie Sulín - Źegiestów 2018 |
Peter Piontek |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
30.5.2022 |
výpomoc pri ozvučení |
Sás František |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
30.5.2023 |
Výpomoc pri ozvučení |
František Sás |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2024 |
11.9.2024 |
Výpomoc pri organizácii podujatia - Slávnosti poľsko-goralskej kultúry v Starej Ľubovni v... |
Kamil Čopjak |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2017 |
7.11.2017 |
Výmena svietidiel - priestory ZUČ - ĽOS |
Peter Sekerák |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2012 |
23.11.2012 |
výmena oleja, filtra - SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0103 |
18.10.2012 |
Výmena oleja SMV Peugeot Partner |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2015 |
30.9.2015 |
výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0148 |
29.12.2015 |
vucnet 12/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0140 |
22.12.2014 |
vucnet 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0122 |
27.12.2013 |
vucnet 12/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0134 |
30.11.2015 |
vucnet 11/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0132 |
28.11.2014 |
vucnet 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0115 |
2.12.2013 |
vucnet 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0119 |
30.10.2015 |
vucnet 10/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0117 |
30.10.2014 |
vucnet 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0107 |
31.10.2013 |
vucnet 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
