| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0086 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - prezentačné banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0137 | 22.12.2014 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0041 | 2.6.2014 | vyúčtovanie - dodávka tepla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0148 | 21.1.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 165,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2026 | 20.2.2026 | Prenájom nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6 v Starej Ľubovni - plocha 37,30 m2,... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0069 | 1.8.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2012 | 27.12.2012 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0151 | 21.1.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 34652698 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2016 | 1.8.2016 | ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc | Turcsányi František | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2017 | 24.5.2017 | Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva | Mgr. Anna Konkoľová | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2017 | 24.5.2017 | Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva | Alojz Gallík | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2017 | 31.10.2017 | Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie | Mgr. Soňa Šebová | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2019 | 2.8.2019 | Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans | Ing. Marek Gallík | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2020 | 31.1.2020 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2021 | 29.1.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov
- nebytové priestory v budove súpisné číslo 1094/42 ,... |
Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 14.2.2022 | Prenájom nebytových priestorov - 15 m2 (skladík) | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2023 | 15.2.2023 | prenájom nebytových priestorov - Mierova 42, Stará Ľubovňa | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.8.2023 | Vystúpenie tria - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči | Timea Gernátová | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0042 | 14.6.2012 | Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 159,50 EUR |
