| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0053 |
31.5.2016 |
AMFO 2016 - ceny |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
147,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0142 |
30.11.2015 |
preprava - seminár L.Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0024 |
2.4.2012 |
Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
142,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0117 |
29.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0044 |
2.6.2014 |
DÚHA - ceny, farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0094 |
30.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2012 |
23.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2014 |
2.6.2014 |
DÚHA - ceny, farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2018 |
11.5.2018 |
AMFO 2018 - krajská súťaž - odborné hodnotenie, seminár |
Mgr. art. Veronika Bažalíková |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2018 |
30.11.2018 |
Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie |
Mgr. Soňa Šebová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2022 |
22.6.2022 |
Naša Vansovej Lomnička - porota |
Mgr. Art. Igor Hrabinský |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2022 |
22.6.2022 |
Naša Vansovej Lomnička - porota |
Mgr. Soňa Šebová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2022 |
22.6.2022 |
Naša Vansovej Lomnička - porota |
Mgr. Nina Kollárová PhD |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Mgr. Eva Balboneová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
31.7.2023 |
Odborné hodnotenie postupovej súťaže FSK "Nositelia tradícií" |
Ing. Ladislav Bačinský |
|
140,00 EUR |
