| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0088 |
13.9.2013 |
KS HK - prenájom KD |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342013 |
30.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452013 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0124 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2018 |
3.8.2018 |
Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans |
Ing. Marek Gallík |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2022 |
20.7.2022 |
AMFO 2022 krajská súťaž - tanečné vystúpenie na vernisáži výstavy dňa 10.6.2022 Vyšné... |
Danchyn-Brezhynska Viktoriya |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025 |
11.3.2025 |
Odborné hodnotenie fotografií a predseda poroty v rámci podujatia AMFO 2025, dňa 7.3.2025,... |
Mgr. art. Eva Benková |
|
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0110 |
31.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
125,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0102 |
31.10.2013 |
farebná tlač Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0048 |
14.6.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0020 |
2.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie |
Netix Solution, s r.o. |
43783627 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2012 |
23.11.2012 |
DÚHA 2012 - ceny, farebná tlač, materiál |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
27.12.2012 |
doprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442013 |
27.12.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0090 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
20.5.2015 |
Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 |
Spevácka skupina ROSA - Prešov |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2016 |
4.10.2016 |
Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - tkáčstvo |
Anna Konkoľová |
|
120,00 EUR |
