| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2023 |
25.8.2023 |
Vystúpenie 2x duo - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči |
Iveta Kocunová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Eva Fáberová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2024 |
21.10.2024 |
Vystúpenie Dominka Gurbaľová a Anna Tinathová - v rámci podujatia celoslovenský festival... |
Anna Tinathová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
8.4.2026 |
odborné hodnotenie a predseda poroty v rámci súťaže Výtvarné spektrum - okresné kolo... |
Radoslav Repický |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
15.4.2026 |
odborné hodnotenie výtvarných prác portcami Kamil Kozub a Lucia Ovčáriková Čarnogurská v... |
EKOĎALEJ, občianske združenie |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 |
30.9.2013 |
servis tlačiarne HP, externý disk 2x69,-€ |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0095 |
25.9.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
135,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0157 |
21.1.2013 |
prenájom - Rómsky festival |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
135,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2018 |
1.10.2018 |
PZP Citroen Berlingo SL 213 BN |
Generali Posťovňa a.s. |
35709332 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0012 |
24.2.2012 |
Vucnet 02/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0022 |
2.4.2012 |
VUCnet 03/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0034 |
14.6.2012 |
VUCNET 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0046 |
14.6.2012 |
VUCnet 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0091 |
25.9.2012 |
Vucnet 08/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0100 |
18.10.2012 |
Vucnet 09/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0122 |
30.11.2012 |
vucnet 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0001 |
28.2.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
