| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2019 |
6.12.2019 |
Aukcia umeleckých diel - Stará Ľubovňa - organizačné zabezpečenie |
Dominika Škvarová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2020 |
5.2.2020 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2020 |
21.8.2020 |
Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov v Kamienke - zabezpečenie hygienických opatrení |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2020 |
11.9.2020 |
Seminár o ľudovej piesni - zabezpečenie dezinfekcie a hygienických opatrení COVID 19 |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2021 |
25.6.2021 |
Festival duchovnej piesne - asistent zvuku |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2021 |
3.9.2021 |
Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - asistent zvuku |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
21.3.2022 |
Divadlo komédie - Klimaktérium - výpomoc pri inštalácií kulís |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2022 |
3.8.2022 |
Litmanovské slávnosti dňa 30.7.2022 - výpomoc pri ozvučení |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2022 |
11.8.2022 |
Lackovský košík - vystúpenie sólistky |
Emília Selepová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024 |
13.2.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2024 |
20.5.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Makovická struna 2024, Dátum podujatia: 18.5.2024 Miesto podujatia:... |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2025 |
20.8.2025 |
Pomocné práce pri príprave priestorov k realizácii workshopov v rámci projektu Nové formy... |
Katarína Arendáčová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0029 |
2.4.2012 |
Internet 04/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0093 |
30.9.2013 |
internet 10/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0138 |
30.11.2015 |
Fotodielne - plagáty A2 |
Viliam Klimko, Chmelnica 132 |
35397942 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0015 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0101 |
30.9.2014 |
ART SHOW - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
