| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0099 |
18.10.2012 |
telefón |
T-com |
35763469 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0105 |
31.10.2013 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0162 |
29.12.2015 |
magnetická tabuľa 90x60 cm |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
28159233 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0046 |
2.6.2014 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0065 |
6.9.2012 |
Telefón 05/2012 |
T-com |
35763469 |
25,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0044 |
31.5.2016 |
mobil zamestnanci 05/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0139 |
10.12.2012 |
telefón 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0128 |
27.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0123 |
27.12.2013 |
telefón 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0028 |
31.5.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0108 |
18.10.2012 |
Farebná tlač - výstava Farebný svet |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
25,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2015 |
23.4.2015 |
Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... |
Barbora Repková |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0099 |
30.9.2015 |
tlač -pozvánky - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0164 |
29.12.2015 |
vianočná pohľadnica - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0117 |
2.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0150 |
21.1.2013 |
telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0066 |
12.7.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0127 |
30.11.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
