| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0149 | 29.12.2015 | telefón 11/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0166 | 29.1.2016 | telefón 12/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0023 | 30.4.2015 | telefón 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0030 | 29.4.2016 | telefón 03/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0076 | 28.8.2015 | telefón 07/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0071 | 1.8.2014 | telefón 06/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0053 | 30.6.2015 | telefón 05/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0096 | 30.9.2015 | telefón 08/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0145 | 30.1.2015 | telefón 12/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0142 | 22.12.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0120 | 30.10.2015 | telefón 09/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0014 | 29.2.2016 | telefón 01/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0042 | 31.5.2016 | telefón 04/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0021 | 30.3.2016 | telefón 02/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0075 | 24.8.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0147 | 29.12.2015 | tonery HP - riaditeľ -2 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0088 | 8.9.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0017 | 29.2.2016 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0079 | 6.9.2012 | Mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 20,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0051 | 2.6.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,53 EUR |
