| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0153 | 29.12.2015 | internet 11/2015 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0158 | 29.12.2015 | internet 12/2015 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0004 | 29.1.2016 | internet 01/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0018 | 29.2.2016 | internet 02/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0023 | 30.3.2016 | internet 03/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0034 | 29.4.2016 | internet 04/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0046 | 31.5.2016 | internet 05/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0130 | 30.11.2012 | propagácia - Naša VL | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0100 | 30.9.2015 | mobilný telefón zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0003 | 4.2.2015 | mobil zamestnanci 01 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0076 | 1.8.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0087 | 8.9.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0118 | 30.10.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0004 | 28.2.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0016 | 28.2.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0022 | 5.4.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0034 | 31.5.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0076 | 24.8.2013 | mobil zamestnanci 07/13 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0084 | 24.8.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0095 | 30.9.2013 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
