| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0033 |
29.4.2016 |
mobil zamestnanci 04/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0003 |
3.2.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2020 |
26.2.2020 |
Festival ZUČ študentov stredných škôl - výpomoc pri ozvučení |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
17.6.2021 |
Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2025 |
3.10.2025 |
Odohranie divadelného predstavenia Chlapský raj dňa 23.11.2025 o 18,00 h. v Dome kultúry,... |
Divadlo Komédie |
36067164 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2025 |
22.11.2025 |
Dodatok k zmluve - zmene finančného vyrovnania nasledovne: Vstupné vybrané za uvedené... |
Divadlo komédie |
36067164 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0143 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0136 |
30.11.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0150 |
29.12.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0022 |
30.3.2016 |
mobil zamestnanci 03/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0033 |
31.5.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0037 |
29.5.2015 |
mobil zamestnanci 05 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0094 |
25.9.2012 |
Mobil zamestnani |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0097 |
30.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0068 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0062 |
2.7.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0016 |
24.2.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0057 |
14.6.2012 |
Predplatné Javisko, NO 2012 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
18,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2012 |
23.11.2012 |
predplatné - Národná osveta 2012, Javisko 2012 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
18,52 EUR |
