| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2017 | 19.7.2017 | Výpomoc pri ozvučovaní - Kultúrny štvrtok SL, Litmanová-stretnutie rodákov | Sás František | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2017 | 17.8.2017 | Výpomoc pri ozvučovaní - Jarabina | Sás František | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2017 | 28.9.2017 | Výpomoc pri ozvučovaní - Deň národov a národností PSK | Peter Piontek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2022 | 30.8.2022 | výpomoc pri ozvučení - prezentácia knihy "Krájanie Jablka"
"Spoznávaj a uchovávaj... |
Sás František | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2022 | 12.8.2022 | Výpomoc pri ozvučení - Lackovský košík, Ružbašské trhy folklóru | Sás František | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2018 | 28.6.2018 | Výpomoc pri ozvučení - cezhraničné stretnutie Sulín - Źegiestów 2018 | Peter Piontek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2022 | 30.5.2022 | výpomoc pri ozvučení | Sás František | 40,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2023 | 30.5.2023 | Výpomoc pri ozvučení | František Sás | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2017 | 7.11.2017 | Výmena svietidiel - priestory ZUČ - ĽOS | Peter Sekerák | 50,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2012 | 23.11.2012 | výmena oleja, filtra - SMV | Ján Palgut - AUTOKOMPLET | 35394323 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0103 | 18.10.2012 | Výmena oleja SMV Peugeot Partner | Ján Palgut - AUTOKOMPLET | 35394323 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2015 | 30.9.2015 | výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0148 | 29.12.2015 | vucnet 12/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0140 | 22.12.2014 | vucnet 12/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0122 | 27.12.2013 | vucnet 12/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0149 | 21.1.2013 | vucnet 12/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0134 | 30.11.2015 | vucnet 11/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0132 | 28.11.2014 | vucnet 11/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0115 | 2.12.2013 | vucnet 11/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0138 | 10.12.2012 | vucnet 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
