| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní
Lackovský košík, Dátum... |
Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2020 | 12.2.2020 | Zamestnanecká zmluva - DDS | NN Tatry - Sympatia, d.d.s. | 35976853 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2018 | 27.7.2018 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282013 | 2.9.2013 | xerox papier, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2012 | 23.11.2012 | WORKSHOP - lektor+technika | Jozef Česla | 43227309 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0104 | 18.10.2012 | Webová stránka ĽOS | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0089 | 30.9.2013 | web stránka - poplatok | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0004 | 4.2.2015 | W-mzdy - rok 2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0006 | 3.2.2014 | W mzdy do 20 pracovníkov | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0005 | 29.1.2016 | W mzdy - 2016 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0002 | 18.1.2012 | W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0005 | 28.2.2013 | W - mzdy do 20 prac. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0138 | 31.1.2014 | vývoz odpadu IV.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0101 | 31.10.2013 | vývoz odpadu iii.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0074 | 6.9.2012 | Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 | EKOS spol s r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0021 | 30.4.2015 | vývoz odpadu I.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0167 | 29.1.2016 | vývoz odpadu 4.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0146 | 30.1.2015 | vývoz odpadu 4.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0161 | 21.1.2013 | vývoz odpadu 4.Q.2012 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0114 | 30.10.2015 | vývoz odpadu 3.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
