| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0135 |
27.12.2013 |
Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0066 |
2.7.2014 |
preprava - FS Barvinok - Poľsko |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2015 |
30.4.2015 |
hrnčeky s potlačou DÚHA 40x5,50 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0034 |
29.5.2015 |
ceny - DÚHA 2015 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2015 |
28.8.2015 |
propagačný materiál-tlač - AMFO 2015 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2017 |
30.9.2017 |
grant ÚV SR - UM UM - Predstavenie výtvarných scén |
Martin Jakubčo |
|
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
24.10.2023 |
Naša Vansovej Lomnička- odborné hodnotenie |
Mgr.art.Renata Jurčová |
|
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0043 |
14.6.2012 |
Letné pneumatiky Matador 175/70/R14 + prezutie SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
216,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2012 |
23.11.2012 |
antivírový program |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0009 |
24.2.2012 |
Antivírový program ESET + servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
214,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
31.5.2013 |
ceny - DÚHA (hrnčeky) |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0039 |
31.5.2013 |
DÚHA - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0085 |
6.9.2012 |
Propagácia AMFO 2012 - banery |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - propagácia |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2013 |
31.5.2013 |
AMFO 2013 - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0063 |
12.7.2013 |
AMFO - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2024 |
21.10.2024 |
Vystúpenie Dominka Gurbaľová a Anna Tinathová - v rámci podujatia celoslovenský festival... |
Dominika Marušinová rod. Gurbaľová |
|
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0157 |
29.12.2015 |
Duchovná pieseň - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
205,00 EUR |
