| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0088 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0102 |
30.9.2014 |
AMFO 2014 - tlač - skladačka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0137 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
287,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2013 |
29.3.2013 |
zhotovenie farebných fotografií 30x40 cm - 50ksx5,62 € |
Ján Palčo FOTO-KINO |
17117038 |
281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0024 |
5.4.2013 |
farebné fotografie 30x40cm - 50 ks (výstava WORKSHOPS) |
Ján Palčo FOTO-KINO |
17117038 |
281,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2020 |
30.10.2020 |
Havarijné poistenie SMV - Citroen Berlingo SL 213 BN |
Union poisťovňa |
31322051 |
278,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2017 |
8.12.2017 |
Inscenácia Eyecon (tact) - grant ÚV SR UM UM |
MgA. Mária Smreková |
|
275,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40/2012 |
23.11.2012 |
fotografické dielne WORKSHOP- ubytovanie+občerstvenie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0134 |
30.11.2012 |
Fotografické dielne - ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0038 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0056 |
2.6.2014 |
AMFO - propagácia - banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
262,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2018 |
8.11.2018 |
Havarijné poistenie Citroen Berlingo SL 213 BN |
Generali Posťovňa a.s. |
35709332 |
260,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192014 |
2.6.2014 |
AMFO 2014 - propagačné banery 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0083 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - preprava |
JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. |
45480184 |
257,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29/2015 |
28.8.2015 |
preprava - ART SHOW 21 |
JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. |
45480184 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58/2015 |
29.12.2015 |
preprava učinkujúcich - Duchovná pieseň 13.12.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2017 |
8.12.2017 |
Odborná výpomoc pri inštalácií výstavy ART SHOW 21 a organizácia projektu |
Turcsányi František |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2017 |
8.12.2017 |
Osvetlenie a ozvučenie - grant ÚV SR UM UM |
Maroš Matoľák |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2017 |
8.12.2017 |
Deň národov a národnosti PSK - celodenné moderovanie programov podujatia |
Mgr. Marianna Železná |
|
250,00 EUR |
