| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2015 | 30.4.2015 | varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0032 | 6.5.2015 | strava - Nositelia tradícií | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0071 | 6.9.2012 | Farebná tlač - AMFO 2012 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 324,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0147 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 324,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0053 | 14.6.2013 | vyúčtovanie dodávky tepla 2012 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 323,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2015 | 30.4.2015 | Zborník DÚHA 2015 | Ján Pavlovský | 43531041 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2016 | 31.5.2016 | Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0021 | 2.4.2012 | Poetická Ľubovňa - tlač | TEMPO - Ján Pavlovský | 33069689 | 318,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - farebná tlač - diplomy, pozvánky - 30 €
katalóg 80 ks - 288 € |
Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0130 | 30.11.2015 | oprava výfuku a zadnej nápravy SMV | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 315,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0038 | 29.5.2015 | Zborník DÚHA - 100 ks | Ján Pavlovský | 43531041 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0051 | 31.5.2016 | strava - okresná súťaž - Stretnutie s piesňou | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0009 | 29.1.2016 | kancelárske stoličky 8 ks | KFP, s.r.o. | 44467141 | 310,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2015 | 30.11.2015 | Fotodielne - lektor, + prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0139 | 30.11.2015 | Fotodielne - lektor + prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 310,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2017 | 30.9.2017 | grant ÚV SR - UM UM - Inscenácia Eyecon (tact) | Kristina Dzuričková | 310,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2017 | 12.7.2017 | Fotografické dielne - lektor | Kamil Varga | 310,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0083 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - materiál | Zgabur Štefan | 34820710 | 308,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0079 | 24.8.2013 | AMFO 2013 - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 302,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0114 | 28.11.2012 | vystúpenie súboru SABROSA | František Gall - GALLA | 31246257 | 300,00 EUR |
