| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2012 |
23.11.2012 |
preprava KS - Zamutovská struna |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie od 9.8. -17.8.2014 - 10 osôb |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0098 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0106 |
30.9.2014 |
prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2015 |
30.6.2015 |
servis SMV Peugeot Partner - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2021 |
3.12.2021 |
Bienále vizuálneho umenia 2021 - odborná spolupráca pri tvorbe koncepcie podujatia, odborná... |
MVDr. František Turcsanyi |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
14.3.2022 |
autorská odmena za dielo NA ŇAŇOVYM POĽU |
Mária Krompaščíková |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2023 |
25.8.2023 |
Vystúpenie TZ Čerkoše - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči |
Emil Kravec |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2025 |
13.10.2025 |
odborné hodnotenie a predseda poroty v rámci podujatia celoslovenský festival umeleckého... |
Mgr. art. Renata Jurčová |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2012 |
23.11.2012 |
ubytovanie - Naša VL |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0132 |
30.11.2012 |
ubytovanie - Naša VL |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0040 |
30.4.2014 |
tlač - zborník DÚHA |
Ján Pavlovský |
43531041 |
394,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172014 |
2.6.2014 |
Dúha - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
393,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0049 |
2.6.2014 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
393,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0001 |
31.1.2012 |
Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 |
Asseco Soutions a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0032 |
14.6.2012 |
Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0072 |
6.9.2012 |
Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0116 |
28.11.2012 |
servisné práce 4.Q.2012 - SPIN |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0009 |
28.2.2013 |
servisné práce SPIN za 1.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
