| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0035 |
31.5.2013 |
servisné práce SPIN 2.Q |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0074 |
24.8.2013 |
servisné práce SPIN 3.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0099 |
31.10.2013 |
servisné práce SPIN 4.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0009 |
3.2.2014 |
servisné práce SPIN 1.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0027 |
30.4.2014 |
servisné práce SPIN 2.O.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0073 |
1.8.2014 |
servisné práce SPIN 3.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0114 |
30.10.2014 |
servisné práce SPIN 4.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0007 |
4.2.2015 |
servisné práce SPIN 1.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0027 |
30.4.2015 |
servisné práce SPIN 2.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0064 |
31.7.2015 |
servisné práce SPIN 3.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0116 |
30.10.2015 |
servisné práce SPIN - 4.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0007 |
29.1.2016 |
servisné práce SPIN 1.Q.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0035 |
29.4.2016 |
servisné práce SPIN 2.Q.16 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0056 |
30.6.2015 |
servis SMV - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
386,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0118 |
30.10.2014 |
preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
382,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0109 |
30.10.2014 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - ubytovanie+strava |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
369,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0050 |
14.6.2013 |
DÚHA - strava+ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
369,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0117 |
30.10.2015 |
Lúčnica - licen. odmeny |
LITA, autorská spoločnosť |
0000420166 |
362,88 EUR |
