| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0136 | 10.12.2012 | farebné tonery HP LaserJet | Gigastore s.r.o. | 46840451 | 357,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - propagácia 155,- €
organizačné práce 200,-€ |
dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 355,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2012 | 23.11.2012 | farebná tlač AMFO 2012 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0113 | 28.11.2012 | vystúpenie - rómsky festival | Marián Rindoš | 63439492 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2014 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - materiál | Zgabur Štefan | 34820710 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/2014 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS , farebné tonery BROTHERS, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2015 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine | Mačuga Ján | 33084939 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2015 | 30.9.2015 | strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0109 | 30.9.2015 | strava - Lúčnica-Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/2015 | 30.11.2015 | oprava SMV - výfuk a zadná náprava Peugeot Partner | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2021 | 3.12.2021 | Spolupráca na tvorbe Zborníka zo Seminára o ľudovej piesni | Mgr. Katarína Ščigulinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2024 | 27.8.2024 | Príprava a moderovanie podujatia Folklórne slávnosti piesní a tancov
Dátum podujatia: 18. 08.... |
Mgr. Alena Jarembinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 3.6.2025 | Hudobno-spevácke vystúpenie kapely Pechovci v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30.5.2025 od... | Miroslav Pecha | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2025 | 27.8.2025 | Príprava moderovania a moderovanie podujatia FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV - 47.... | Alena Jarembinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0061 | 12.7.2013 | servis SMV Peugeot Partner | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 344,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2013 | 31.5.2013 | software MS OFFICE 2010, tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0032 | 31.5.2013 | MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0093 | 31.8.2015 | Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) | Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek | 44015224 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0048 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina | Mačuga Ján | 33084939 | 330,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2018 | 11.9.2018 | Fotografické dielne - lektor | PaedDr. Gabriel Kosmály | 330,00 EUR |
