| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2024 | 8.8.2024 | Výpomoc pri ozvučovaní – Litmanovské slávnosti
Dátum podujatia:... |
František Sás | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2024 | 27.11.2024 | Divadelné predstavenie „Klimaktérium 2“ – výpomoc s vykladaním a stavaním scény
Dátum... |
Daniel Zima | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2025 | 24.4.2025 | Odborné hodnotenie výtvarných prác v rámci podujatia Vesmír očami detí 2024 – okresné... | Lucia Ovčáriková Čarnogurská | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2025 | 25.11.2025 | Divadelné predstavenie Chlapsý raj – výpomoc s vykladaním a stavaním scény. ... | Daniel Zima | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0104 | 18.10.2012 | Webová stránka ĽOS | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0089 | 30.9.2013 | web stránka - poplatok | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0079 | 8.9.2014 | poplatok za doménu - Web hosting | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0070 | 31.7.2015 | ročný poplatok- WEB stránka ĽOS | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0013 | 29.2.2016 | farebné tonery HP - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0128 | 28.11.2014 | toner, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0128 | 30.10.2015 | preprava - mesiac úcty k starším | Mačuga Ján | 33084939 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0057 | 30.6.2015 | Oceľový mikrofónový stojan - 4 ks | Muziker a.s. | 35840773 | 77,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2012 | 23.11.2012 | Naša VL - propagácia | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0112 | 18.10.2012 | Strava - rómsky festival | Libuša Volčková - Kaviareň KOLOSEUM | 33070016 | 77,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie - rómsky festival | Libuša Volčková - KAVIAREŇ KOLOSEUM | 33070016 | 77,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2015 | 16.10.2015 | servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 23.8.2016 | Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192019 | 30.5.2019 | okresná súťaž Hudobný folklór dospelých - odborné hodnotenie | Juraj Švedlár | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2020 | 20.3.2020 | servis PC - čistenie všetkých PC,
nastavenie programu MAGMA na nový server PSK oprava NTB... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2021 | 19.7.2021 | Servis PC - preinštalovanie a záloha dát. Prenos dát na nový notebook a čistenie starého... | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR |
