| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0086 |
13.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0103 |
18.10.2012 |
Výmena oleja SMV Peugeot Partner |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2012 |
23.11.2012 |
výmena oleja, filtra - SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0030 |
31.5.2013 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
64,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
2.6.2014 |
materiál - oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0055 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0070 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0133 |
28.11.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
36418404 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0111 |
18.10.2012 |
Toner CANON FX 10, Xerox papier A4 |
Comcas |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2012 |
23.11.2012 |
ceny - okresná súťaž HK |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2012 |
23.11.2012 |
servis SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2012 |
23.11.2012 |
TONER Canon FX 10, xerox papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232014 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2014 |
22.7.2014 |
vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0081 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
04/2015 |
30.4.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2015 |
30.4.2015 |
plagáty A3 - DÚHA - farebná tlač |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
60,00 EUR |
