| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0051 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - obložené chlebíky |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0047 |
14.6.2013 |
farebná tlač Chmelnica 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
51,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2012 |
23.11.2012 |
toner HP, xerox papier farebný |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0083 |
6.9.2012 |
Propagačný materiál KS HK |
Comcas |
36494721 |
51,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0151 |
29.12.2015 |
vešiaková stena - riaditeľ |
FINE INTERIER s.r.o. |
44937083 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0158 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0059 |
14.6.2012 |
Ceny DÚHA - Slovanská vzájomnosť |
Anna Hutníková |
40717534 |
50,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0054 |
14.6.2012 |
Fotodokumentácia DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0073 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia AMFO 2012 |
Michal Petriľák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42/2012 |
23.11.2012 |
farebné xerox papiere - Naša VL |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2013 |
31.5.2013 |
farebná tlač - Chmelnica 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282013 |
2.9.2013 |
xerox papier, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
12.5.2014 |
Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS |
Juraj Filičko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182014 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0048 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
092014 |
2.6.2014 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2014 |
30.9.2014 |
toner - Canon FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0092 |
30.9.2014 |
toner - CANON FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
