| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2022 | 26.7.2022 | Oprava sieťových nastavení, konfigurácia, nastavenie WIFI siete,
inštalácia ... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0103 | 31.10.2013 | tonery - Naša VL | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0082 | 8.9.2014 | Lackovský košík - preprava | Mačuga Ján | 33084939 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0137 | 30.11.2015 | ceny - Babka,dedko 2015 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0129 | 30.11.2015 | farebná tlač - 20 rokov Ľubovňan | Ján Pavlovský | 43531041 | 73,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2013 | 4.7.2013 | AMFO 2013 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0064 | 12.7.2013 | AMFO - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212014 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0060 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2012 | 23.11.2012 | farebná tlač - Naša VL | Ján Pavlovský | 43531041 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0125 | 30.11.2012 | farebná tlač - Naša Vansovej Lomnička | Ján Pavlovský | 43531041 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0097 | 30.9.2013 | servis PC + reproduktory CREATIVE | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0123 | 30.10.2014 | obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) | Volčko Nikita | 10770968 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0116 | 30.10.2014 | farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0086 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Eva Javorská | 33981809 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2013 | 31.5.2013 | KS HK - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292013 | 2.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0090 | 30.9.2013 | AMFO 2013 - porota | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2014 | 26.6.2014 | ozvučenie - Obec Jakubany, Obec Krásna Lúka - výpomoc | Volčko Nikita | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0064 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 70,00 EUR |
