| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0136 |
30.11.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0143 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
19,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2020 |
26.2.2020 |
Festival ZUČ študentov stredných škôl - výpomoc pri ozvučení |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
17.6.2021 |
Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0003 |
3.2.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0033 |
29.4.2016 |
mobil zamestnanci 04/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0079 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
20,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0051 |
2.6.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0017 |
29.2.2016 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0088 |
8.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0075 |
24.8.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0147 |
29.12.2015 |
tonery HP - riaditeľ -2 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0021 |
30.3.2016 |
telefón 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0042 |
31.5.2016 |
telefón 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0142 |
22.12.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0120 |
30.10.2015 |
telefón 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0145 |
30.1.2015 |
telefón 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0096 |
30.9.2015 |
telefón 08/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0053 |
30.6.2015 |
telefón 05/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,40 EUR |
