| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2020 | 1.12.2020 | Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 804,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2013 | 31.5.2013 | vystúpenie súboru Zemplín - festival Kamienka | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0056 | 12.7.2013 | Kamienka 2013 -vystúpenie súboru Zemplín | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2018 | 11.9.2018 | Babička - Babočka - Baba - Oudamuter - Phuridaj jori regiónu Stará Ľubovňa | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 04/2013 | 29.3.2013 | tlač katalógu fotografií - Fotografické dielne - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2008-2011:
230 ks x... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 793,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0025 | 5.4.2013 | katalóg fotografií - Photography workshops 2008-2011 (230ks x 3,45) | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2013 | 31.5.2013 | tlač katalógu Photography ... | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0026 | 31.5.2013 | tlač katalógu fotografií Photography workshops | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0107 | 18.10.2012 | Stravné lístky | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 791,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 791,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2015 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0045 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352013 | 30.10.2013 | ubytovanie - Naša VL | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 693,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0111 | 31.10.2013 | ubytovanie - Naša VL | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 693,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0132 | 30.11.2015 | ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička + kultúrny program | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 654,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2015 | 30.10.2015 | ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička - 16.10.2015 + kultúrny program | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0088 | 7.9.2012 | Stravné lístky + manipulačný poplatok | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 611,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 611,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2015 | 20.7.2015 | FSk Raslavičan - vystúpenie - V.RUŽBACHY - 9.8.2015 | FSk Raslavičan | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0145 | 30.11.2015 | Poznaj svoj kroj - tvorba a grafická úprava fotografií | Ing. Jozef Spišák - SICES | 46042717 | 600,00 EUR |
