| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2022 | 15.2.2023 | spracovanie choreografií pre FS Ľubovňan a DFS Ľubovňanček vrámci projektu ZRKADLO ROČNÝCH... | Dana Smoligová | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0111 | 30.9.2015 | fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR | MEGAFOTO, s.r.o. | 31367623 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0048 | 31.5.2016 | DÚHA - strava + ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2020 | 10.6.2020 | AMFO 2020 - krajská súťaž amatérskej fotografie
koordinátor projektu, odborné hodnotenie,... |
Jozef Česla | 580,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2015 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky - materiál podľa výberu | Darina Spišáková | 37683411 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0103 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál | Darina Spišáková | 37683411 | 565,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2022 | 19.8.2022 | Škola tanca - Tance z obce Oľšavica na Spiši - vystúpenie ĽH Filipa Žigu | Filip Žiga | 550,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2015 | 30.11.2015 | Kancelárske kreslá - 8 ks | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0146 | 29.12.2015 | kancelárske kreslá - 8 ks | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 532,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2015 | 29.12.2015 | kancelárske kreslá - 7 ks | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0154 | 29.12.2015 | kancelárske stoličky + kreslá | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0085 | 24.8.2013 | koncert Kandráčovci - Čirč | Kandráčovci | 42104751 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0084 | 28.8.2015 | Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie súboru | FS HORNÁD | 42406609 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2015 | 31.8.2015 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák IVS | 10769676 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0090 | 31.8.2015 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák IVS | 10769676 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2015 | 30.9.2015 | zhotovenie videozáznamu a fotografií - Jarabina 2015 | Michal Petrilák | 10771409 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0108 | 30.9.2015 | videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 | Michal Petrilák | 10771409 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2017 | 7.9.2017 | divadelné predstavenie HAVAJ - grant ÚV SR UM UM | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2023 | 14.3.2023 | Vesmír očami detí | Slovenská ústredná hvezdáreň | 00164852 | 500,00 EUR |
