| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2016 | 29.4.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0038 | 29.4.2016 | DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0039 | 29.4.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2016 | 29.4.2016 | fotodokumentácia DÚHA | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Švedlár Juraj | 45,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Mgr. Peter Mosorjak | 35,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Mgr. Veronika Boďová | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0020 | 30.3.2016 | vucnet 03/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0021 | 30.3.2016 | telefón 02/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0022 | 30.3.2016 | mobil zamestnanci 03/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0023 | 30.3.2016 | internet 03/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0024 | 30.3.2016 | vyúčtovanie tepla 2015 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | -139,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2016 | 30.3.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0025 | 30.3.2016 | stravné lístky 140ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0026 | 30.3.2016 | FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL | Folklórny súbor Plavčanka | 42339251 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2016 | 29.2.2016 | Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte | Mgr. Ivana Šípošová | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0013 | 29.2.2016 | farebné tonery HP - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 78,80 EUR |
