|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0015 |
29.2.2016 |
vucnet 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0017 |
29.2.2016 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0018 |
29.2.2016 |
internet 02/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2016 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0019 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/0165 |
29.1.2016 |
ĽTV - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/0166 |
29.1.2016 |
telefón 12/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/0167 |
29.1.2016 |
vývoz odpadu 4.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0001 |
29.1.2016 |
vucnet 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0004 |
29.1.2016 |
internet 01/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0006 |
29.1.2016 |
antivírový program ESET 4PC na 2 roky |
ESET, spol.s.r.o. |
31333532 |
100,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0007 |
29.1.2016 |
servisné práce SPIN 1.Q.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0008 |
29.1.2016 |
predplatné Národná osveta 2016 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/0009 |
29.1.2016 |
kancelárske stoličky 8 ks |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
310,90 EUR |