| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec plavnica |
Mgr. Ivana Karašová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec Plavnica |
Natália Kučová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2014 |
17.10.2014 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0109 |
30.10.2014 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0111 |
30.10.2014 |
vývoz odpadu 3.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0112 |
30.10.2014 |
internet 11/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0113 |
30.10.2014 |
telefón 09/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0114 |
30.10.2014 |
servisné práce SPIN 4.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2014 |
30.10.2014 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač - obálka |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0115 |
30.10.2014 |
farebná tlač Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38/2014 |
30.10.2014 |
VL - tlač - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0116 |
30.10.2014 |
farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0117 |
30.10.2014 |
vucnet 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0118 |
30.10.2014 |
preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0120 |
30.10.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
