| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2015 |
30.4.2015 |
strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2015 |
30.4.2015 |
fotodokumentácia KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2015 |
30.4.2015 |
plagáty A3 - DÚHA - farebná tlač |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2015 |
30.4.2015 |
preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0030 |
6.5.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
59,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2015 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0031 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0032 |
6.5.2015 |
strava - Nositelia tradícií |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
20.5.2015 |
Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 |
Spevácka skupina ROSA - Prešov |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0033 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž DFS Raslavice 3.5.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
173,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0034 |
29.5.2015 |
ceny - DÚHA 2015 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0035 |
29.5.2015 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0036 |
29.5.2015 |
vucnet 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0037 |
29.5.2015 |
mobil zamestnanci 05 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0038 |
29.5.2015 |
Zborník DÚHA - 100 ks |
Ján Pavlovský |
43531041 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0039 |
29.5.2015 |
propagácia KS HK 2015 - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0040 |
29.5.2015 |
internet 06 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0041 |
29.5.2015 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
