| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0068 |
31.7.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0069 |
31.7.2015 |
ART SHOW - tlač plagátov |
Ján Pavlovský |
43531041 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0070 |
31.7.2015 |
ročný poplatok- WEB stránka ĽOS |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28/2015 |
31.7.2015 |
stravné lístky 140 x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0071 |
31.7.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2015 |
31.7.2015 |
propagačné banery , vrátane grafického návrhu - AMFO 2015 |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0072 |
31.7.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
1.8.2015 |
ART SHOW 21 - odborná výpomoc pri inštalácií výstavy a organizácie projektu |
Turcsányi František |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
10.8.2015 |
vystúpenie - Kultúrny štvrtok Stará Ľubovňa 13.8.2015 |
FSSk VORODAJ |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2015 |
20.8.2015 |
ozvučenie - Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov - Jarabina 2015 |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
24.8.2015 |
predaj vstupeniek - koncert Lúčnice 13.9.2015 |
TICKET ART, s.r.o. |
37937294 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0073 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - predseda poroty |
JASMÍN PLUS, s.r.o. |
36493198 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2015 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0074 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0075 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0076 |
28.8.2015 |
telefón 07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0077 |
28.8.2015 |
vucnet 08/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0078 |
28.8.2015 |
Čirč - pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0079 |
28.8.2015 |
preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy |
Gaži František |
33688605 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0080 |
28.8.2015 |
preprava FS - Vyšné Ružbachy |
Mačuga Ján |
33084939 |
85,00 EUR |
