| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0042 |
29.5.2015 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0043 |
29.5.2015 |
DÚHA - farebná tlač A3 |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
59,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2015 |
29.5.2015 |
stravné lístky 200x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
713,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0045 |
29.5.2015 |
stravné lístky 200x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
713,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0046 |
29.5.2015 |
predplatné PORADCA 2016 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0047 |
29.5.2015 |
tlač plagátov AMFO 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2015 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine |
Mačuga Ján |
33084939 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0048 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina |
Mačuga Ján |
33084939 |
330,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery - 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR - 7.2 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2015 |
22.6.2015 |
granty MK SR 7.5 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2015 |
24.6.2015 |
Na švatoho Jana (Jakubany) - ozvučenie - výpomoc |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0049 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0050 |
30.6.2015 |
dodávka tepla - vyúčtovanie |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
-233,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0051 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - obložené chlebíky |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0052 |
30.6.2015 |
internet 07/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0053 |
30.6.2015 |
telefón 05/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0054 |
30.6.2015 |
vucnet 06/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
