| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0055 |
30.6.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2015 |
30.6.2015 |
servis SMV Peugeot Partner - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0056 |
30.6.2015 |
servis SMV - oprava riadenia a náprav |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
386,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0057 |
30.6.2015 |
Oceľový mikrofónový stojan - 4 ks |
Muziker a.s. |
35840773 |
77,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27/2015 |
30.6.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0058 |
30.6.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0059 |
30.6.2015 |
ART SHOW - maliarské plátna |
Zgabur Štefan |
34820710 |
498,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0060 |
30.6.2015 |
Národná osveta - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0061 |
30.6.2015 |
Javisko - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2015 |
16.7.2015 |
Rusínske trojdnie - ozvučenie - výpomoc |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2015 |
20.7.2015 |
FSk Raslavičan - vystúpenie - V.RUŽBACHY - 9.8.2015 |
FSk Raslavičan |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2015 |
27.7.2015 |
grant MK SR - 7.1 |
Ministerstvo kultúry SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
27.7.2015 |
grant ÚV SR - Poznaj svoj kroj |
Úrad vlády SR |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
30.7.2015 |
ozvučenie - Kultúrne leto Plaveč |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0062 |
31.7.2015 |
preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46455880 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0063 |
31.7.2015 |
vývoz odpadu 2.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0064 |
31.7.2015 |
servisné práce SPIN 3.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0065 |
31.7.2015 |
internet 08/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0066 |
31.7.2015 |
vucnet 07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0067 |
31.7.2015 |
telefón 06/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,10 EUR |
