| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0022 |
30.3.2016 |
mobil zamestnanci 03/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0023 |
30.3.2016 |
internet 03/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0024 |
30.3.2016 |
vyúčtovanie tepla 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
-139,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
05/2016 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0025 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0026 |
30.3.2016 |
FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL |
Folklórny súbor Plavčanka |
42339251 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2016 |
4.4.2016 |
seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 |
Švedlár Juraj |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2016 |
4.4.2016 |
seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 |
Mgr. Peter Mosorjak |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2016 |
4.4.2016 |
seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 |
Mgr. Veronika Boďová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0027 |
29.4.2016 |
preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
B.P.V. bus s.r.o. |
46465880 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0028 |
29.4.2016 |
preprava - Goralské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0029 |
29.4.2016 |
školenie - registratúra |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0030 |
29.4.2016 |
telefón 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0031 |
29.4.2016 |
vucnet 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0032 |
29.4.2016 |
vývoz odpadu 1.Q.2016 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0033 |
29.4.2016 |
mobil zamestnanci 04/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0034 |
29.4.2016 |
internet 04/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0035 |
29.4.2016 |
servisné práce SPIN 2.Q.16 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0036 |
29.4.2016 |
vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
07/2016 |
29.4.2016 |
preprava- detský hudobný folklór - Raslavice - 17.4.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
180,00 EUR |
