| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0037 |
29.4.2016 |
preprava - Raslavice 17.4.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
157,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2016 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0038 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0039 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2016 |
29.4.2016 |
fotodokumentácia DÚHA |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
584,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2016 |
13.5.2016 |
Seminár pre vedúcich speváckych skupín |
Ing. Ladislav Bačiský |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2016 |
13.5.2016 |
seminár pre vedúcich speváckych skupín |
Mgr. Peter Mosorjak |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2016 |
13.5.2016 |
seminár pre vedúcich speváckych skupín |
PhDr. Daniela Derevjaníková |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2016 |
20.5.2016 |
Makovická struna |
Mária Mačošková |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2016 |
23.5.2016 |
AMFO - odborná výpomoc - výstava |
Mgr. Art. Martina Uličianská |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0040 |
31.5.2016 |
tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
447,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0041 |
31.5.2016 |
Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
45,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0042 |
31.5.2016 |
telefón 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0043 |
31.5.2016 |
vucnet 05/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0044 |
31.5.2016 |
mobil zamestnanci 05/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0045 |
31.5.2016 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0046 |
31.5.2016 |
internet 05/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
