| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58/2015 |
29.12.2015 |
preprava učinkujúcich - Duchovná pieseň 13.12.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0156 |
29.12.2015 |
reprobedne Solton MF 300AL - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0157 |
29.12.2015 |
Duchovná pieseň - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0158 |
29.12.2015 |
internet 12/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57/2015 |
29.12.2015 |
servis PC riaditeľ + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2015 |
29.12.2015 |
PC + softwér podľa cenovej ponuky |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0160 |
29.12.2015 |
PC zostava + monitor 24"LED Philips - Full HD, + softwer |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0161 |
29.12.2015 |
stravné lístky 140x3,50€ |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0162 |
29.12.2015 |
magnetická tabuľa 90x60 cm |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
28159233 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0163 |
29.12.2015 |
novoročné pozdravy |
Anna Pavlovská |
34312005 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0164 |
29.12.2015 |
vianočná pohľadnica - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0165 |
29.1.2016 |
ĽTV - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0166 |
29.1.2016 |
telefón 12/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0167 |
29.1.2016 |
vývoz odpadu 4.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0001 |
29.1.2016 |
vucnet 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0004 |
29.1.2016 |
internet 01/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
