| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0156 |
21.1.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0153 |
21.1.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0152 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0150 |
21.1.2013 |
telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0148 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0147 |
21.1.2013 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0146 |
10.12.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 061,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0145 |
10.12.2012 |
fotodokumentácia VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0144 |
10.12.2012 |
preprava - krajská súťaž Zamutovská struna |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0143 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0142 |
10.12.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0141 |
10.12.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0140 |
10.12.2012 |
internet 12/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0139 |
10.12.2012 |
telefón 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0138 |
10.12.2012 |
vucnet 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0137 |
10.12.2012 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
287,94 EUR |
