| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0036 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0035 |
31.5.2013 |
servisné práce SPIN 2.Q |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0034 |
31.5.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0033 |
31.5.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0032 |
31.5.2013 |
MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0031 |
31.5.2013 |
internet 05/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0030 |
31.5.2013 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0029 |
31.5.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0028 |
31.5.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0027 |
31.5.2013 |
vývoz odpadu 1.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0026 |
31.5.2013 |
tlač katalógu fotografií Photography workshops |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
792,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0025 |
5.4.2013 |
katalóg fotografií - Photography workshops 2008-2011 (230ks x 3,45) |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
792,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0024 |
5.4.2013 |
farebné fotografie 30x40cm - 50 ks (výstava WORKSHOPS) |
Ján Palčo FOTO-KINO |
17117038 |
281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0023 |
5.4.2013 |
predplatné - Javisko 2013 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0022 |
5.4.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0021 |
5.4.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0020 |
5.4.2013 |
internet 04/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0019 |
5.4.2013 |
Národná osveta 2013 - predplatné |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0018 |
5.4.2013 |
vucnet 03/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0017 |
5.4.2013 |
telefón 02/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,52 EUR |
