| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0076 |
24.8.2013 |
mobil zamestnanci 07/13 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0075 |
24.8.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0074 |
24.8.2013 |
servisné práce SPIN 3.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0073 |
24.8.2013 |
vucnet 07/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0072 |
24.8.2013 |
telefón 06/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0071 |
24.8.2013 |
internet 08/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0070 |
24.8.2013 |
vývoz odpadu 2.Q. |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0069 |
12.7.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
853,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0067 |
12.7.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0066 |
12.7.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0065 |
12.7.2013 |
AMFO - tonery, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
198,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0064 |
12.7.2013 |
AMFO - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0063 |
12.7.2013 |
AMFO - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0062 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0061 |
12.7.2013 |
servis SMV Peugeot Partner |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
344,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0060 |
12.7.2013 |
internet 07/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0059 |
12.7.2013 |
telefón 05/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0058 |
12.7.2013 |
vucnet 06/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0057 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - tlač propagacie |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,00 EUR |
