| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
2.4.2024 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... |
Alena Váradyová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
20.4.2023 |
Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním a stavaním scény |
Daniel Zima |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
30.4.2021 |
DÚHA 2021 - odborná porota - výtvarná časť |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
9.4.2020 |
AMFO 2020 - grant FPU |
Fond na popdporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
26.4.2018 |
Týždeň remesiel |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
4.5.2017 |
Dúha - odborné hodnotenie |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2016 |
31.5.2016 |
preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
15.7.2016 |
Ružbašské trhy folklóru - konferencierka |
Katarína Tomesová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2015 |
30.4.2015 |
preprava - Krajská súťaž DFS Raslavice |
Mačuga Ján |
33084939 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
1.8.2015 |
ART SHOW 21 - odborná výpomoc pri inštalácií výstavy a organizácie projektu |
Turcsányi František |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2014 |
3.12.2014 |
odborná príprava + konferans - Duchovná pieseň |
PhDr. Daniela Derevjaniková |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
31.5.2013 |
ceny - DÚHA (hrnčeky) |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2012 |
23.11.2012 |
foto - DÚHA 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0162 |
21.1.2013 |
telefón 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0160 |
21.1.2013 |
toner HP 1020 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0159 |
21.1.2013 |
prechod na iSPIN 2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0158 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0157 |
21.1.2013 |
prenájom - Rómsky festival |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
135,00 EUR |
