| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0116 |
28.11.2012 |
servisné práce 4.Q.2012 - SPIN |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0115 |
28.11.2012 |
Fotografické dielne - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0114 |
28.11.2012 |
vystúpenie súboru SABROSA |
František Gall - GALLA |
31246257 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0113 |
28.11.2012 |
vystúpenie - rómsky festival |
Marián Rindoš |
63439492 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0112 |
18.10.2012 |
Strava - rómsky festival |
Libuša Volčková - Kaviareň KOLOSEUM |
33070016 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0111 |
18.10.2012 |
Toner CANON FX 10, Xerox papier A4 |
Comcas |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0110 |
18.10.2012 |
Obložené bagety - HFD |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0109 |
18.10.2012 |
Servis SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0108 |
18.10.2012 |
Farebná tlač - výstava Farebný svet |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
25,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0107 |
18.10.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
791,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0106 |
18.10.2012 |
Materiál - ozvučovacia technika |
VOLČKO NIKITA |
10770968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0105 |
18.10.2012 |
Internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0104 |
18.10.2012 |
Webová stránka ĽOS |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0103 |
18.10.2012 |
Výmena oleja SMV Peugeot Partner |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0102 |
18.10.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0101 |
18.10.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0100 |
18.10.2012 |
Vucnet 09/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0099 |
18.10.2012 |
telefón |
T-com |
35763469 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0098 |
25.9.2012 |
Servis PC (Nováková, Dragannová, Kosturková) |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0097 |
25.9.2012 |
Materiál - ozvučovacia technika |
Ivan Strenk - ELEKTRONIKA KUSTEX |
37683586 |
89,57 EUR |
