| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0156 |
29.12.2015 |
reprobedne Solton MF 300AL - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
3.6.2025 |
Tanečné vystúpenie RFS Romano Jilo v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30. 5. 2025 od 16.00... |
Peter Kačica |
|
965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0010 |
24.2.2012 |
RAP za rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0006 |
28.2.2013 |
RAP za rok 2013 (SPIN) |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0008 |
3.2.2014 |
RAP za rok 2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0005 |
4.2.2015 |
RAP za rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
31.5.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0037 |
31.5.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022014 |
3.2.2014 |
stravné lístky 260 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0010 |
3.2.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0061 |
6.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0130 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0131 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0124 |
30.10.2015 |
nájomné - vystúpenie Lúčnice |
Obecný úrad Kamienka |
00329941 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 |
20.7.2018 |
Licencia IS MAGMA HCM - mzdový program |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
900,00 EUR |
