| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2024 |
7.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-311-00817 - Divadlo nás baví |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2025 |
17.9.2025 |
Poskytnutie dotácie na realizáciu projkektu č. 25-311-01050 - s názvom DIVADLO NÁS BAVÍ |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2026 |
25.6.2026 |
úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie projetku č.... |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0026 |
31.3.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
31.3.2014 |
stravné lístky 280 ks x 3,50,- € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55-1/2015 |
29.12.2015 |
reprobedne - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0156 |
29.12.2015 |
reprobedne Solton MF 300AL - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
3.6.2025 |
Tanečné vystúpenie RFS Romano Jilo v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30. 5. 2025 od 16.00... |
Peter Kačica |
|
965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0010 |
24.2.2012 |
RAP za rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0006 |
28.2.2013 |
RAP za rok 2013 (SPIN) |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0008 |
3.2.2014 |
RAP za rok 2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0005 |
4.2.2015 |
RAP za rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
31.5.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0037 |
31.5.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022014 |
3.2.2014 |
stravné lístky 260 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0010 |
3.2.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
