| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 791,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2015 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0045 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352013 | 30.10.2013 | ubytovanie - Naša VL | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 693,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0111 | 31.10.2013 | ubytovanie - Naša VL | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 693,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0132 | 30.11.2015 | ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička + kultúrny program | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 654,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2015 | 30.10.2015 | ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička - 16.10.2015 + kultúrny program | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0088 | 7.9.2012 | Stravné lístky + manipulačný poplatok | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 611,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 611,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2015 | 20.7.2015 | FSk Raslavičan - vystúpenie - V.RUŽBACHY - 9.8.2015 | FSk Raslavičan | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0145 | 30.11.2015 | Poznaj svoj kroj - tvorba a grafická úprava fotografií | Ing. Jozef Spišák - SICES | 46042717 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2022 | 15.2.2023 | spracovanie choreografií pre FS Ľubovňan a DFS Ľubovňanček vrámci projektu ZRKADLO ROČNÝCH... | Dana Smoligová | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2025 | 6.5.2025 | Realizácia hudobno-speváckeho vystúpenia Vanesy Horákovej v rámci projektu Rómska paráda,... | Peter Horák | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0111 | 30.9.2015 | fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR | MEGAFOTO, s.r.o. | 31367623 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0048 | 31.5.2016 | DÚHA - strava + ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2020 | 10.6.2020 | AMFO 2020 - krajská súťaž amatérskej fotografie
koordinátor projektu, odborné hodnotenie,... |
Jozef Česla | 580,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2015 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky - materiál podľa výberu | Darina Spišáková | 37683411 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0103 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál | Darina Spišáková | 37683411 | 565,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2022 | 19.8.2022 | Škola tanca - Tance z obce Oľšavica na Spiši - vystúpenie ĽH Filipa Žigu | Filip Žiga | 550,00 EUR |
