| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0061 | 6.9.2012 | Stravné lístky + manipulačný poplatok | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 911,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 911,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0130 | 27.12.2013 | reproduktor LEM Proteus 215N SAT | Volčko Nikita | 10770968 | 910,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0131 | 27.12.2013 | reproduktor LEM Proteus 215N SAT | Volčko Nikita | 10770968 | 910,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0124 | 30.10.2015 | nájomné - vystúpenie Lúčnice | Obecný úrad Kamienka | 00329941 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 | 20.7.2018 | Licencia IS MAGMA HCM - mzdový program | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2013 | 4.7.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0069 | 12.7.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0087 | 13.9.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30 | 2.9.2013 | stravné lístky 240x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2020 | 1.12.2020 | Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 804,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2013 | 31.5.2013 | vystúpenie súboru Zemplín - festival Kamienka | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0056 | 12.7.2013 | Kamienka 2013 -vystúpenie súboru Zemplín | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2018 | 11.9.2018 | Babička - Babočka - Baba - Oudamuter - Phuridaj jori regiónu Stará Ľubovňa | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2026 | 25.6.2026 | Úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie projektu č.... | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 04/2013 | 29.3.2013 | tlač katalógu fotografií - Fotografické dielne - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2008-2011:
230 ks x... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 793,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0025 | 5.4.2013 | katalóg fotografií - Photography workshops 2008-2011 (230ks x 3,45) | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2013 | 31.5.2013 | tlač katalógu Photography ... | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0026 | 31.5.2013 | tlač katalógu fotografií Photography workshops | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0107 | 18.10.2012 | Stravné lístky | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 791,74 EUR |
