| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0010 |
3.2.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0011 |
4.3.2014 |
vucnet 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0012 |
4.3.2014 |
telefón 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0013 |
4.3.2014 |
internet 03/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0014 |
4.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0015 |
4.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0016 |
4.3.2014 |
farebná tlač - Fašiangy Kamienka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0018 |
31.3.2014 |
vucnet 03/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0019 |
31.3.2014 |
telefón 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0020 |
31.3.2014 |
internet 04/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52014 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0021 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42014 |
31.3.2014 |
tonery, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0022 |
31.3.2014 |
kancelárske potreby, toner HP |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0024 |
31.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62014 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0025 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
421,55 EUR |
