| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
31.3.2014 |
stravné lístky 280 ks x 3,50,- € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0026 |
31.3.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0027 |
30.4.2014 |
servisné práce SPIN 2.O.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0028 |
30.4.2014 |
vývoz odpadu 1.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0029 |
30.4.2014 |
internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0030 |
30.4.2014 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0031 |
30.4.2014 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0033 |
30.4.2014 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0034 |
30.4.2014 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0035 |
30.4.2014 |
predplatné - Národná osveta 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0037 |
30.4.2014 |
predplatné Javisko 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
